Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PaedDr. Olga Krištofová ZS Kružlová ZŠ Kružlová ŠJ ZŠ Kružlová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		pinpongove stoly	998,00	s DPH	7/2019		18.01.2019			Fitschop	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		18.01.2019
	Faktúra		stojanové vešiaky	56,98	s DPH	6/2019		17.01.2019			Kika	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		17.01.2019
	Faktúra		čistiace prostriedky	201,10	s DPH	106/2021		27.09.2021			Baz	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		27.09.2021
	Faktúra	000	vstupenky	70,11	s DPH			16.06.2022			Cyprián, Červený Kláštor	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		16.06.2022
	Objednávka		elektromateriál	100,00	s DPH			02.04.2019			Krifka Peter	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		02.04.2019
	Faktúra		krmivo	57,00	s DPH			05.08.2022			Svet včiel	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		05.08.2022
	Faktúra	21	prístrešky	240,00	s DPH	56/2015		03.08.2015			JYSK, s.r.o., Bardejov	ZŠ Kružlová			03.08.2015
	Faktúra	00181	preprava žiakov	255,85	s DPH	29/2023		29.03.2023			SAD Humenné	ZŠ Kružlová	PaedDr.Olga Krištofová		29.03.2023
	Faktúra	262	ubytovanie	65,94	s DPH			11.02.2020			Hotel Chors	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		11.02.0201
	Faktúra	262	ubytovanie	65,94	s DPH			10.02.2020			Hotel Chors	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		10.02.2020
	Faktúra	421	športové potreby	69,91	s DPH			07.01.2016			Lidl	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		07.01.2016
	Faktúra	000421	doprava žiakov LV	44,42	s DPH	10/2017		10.03.2017			SAD Vranov	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		10.03.2017
	Faktúra	476	školenie	180,00	s DPH			21.11.2016			NÚ CŽV	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		24.11.2016
	Faktúra	501	sada tanierov	59,95	s DPH	57/2015		07.08.2015			Tesco, Svidník	ZŠ Kružlová			07.08.2015
	Faktúra	000521	doprava žiakov LV	123,46	s DPH	11/2017		10.03.2017			SAD Vranov	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		10.03.2017
	Faktúra	865	meterologická stanica	63,45	s DPH	104/2015		03.12.2015			Lidl	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		03.12.2015
	Faktúra	00988	železné regaly	284,43	s DPH	81/2017		30.11.2017			MajsterRegal	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		30.11.2017
	Faktúra	SPP	nedoplatok plynu	276,63	s DPH			13.01.2016			SPP, Bratislava	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		13.01.2016
	Faktúra	001021	preprava žiakov	120,00	s DPH	25/2022		22.03.2022			SAD Humenné	ZŠ Kružlová	PaedDr.Olga Krištofová		22.03.2022
	Faktúra	001221	preprava žiakov	165,96	s DPH	25/2019		11.03.2019			SAD Humenné	ZŠ Kružlová	PaedDr.Olga Krištofová		11.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3553