Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PaedDr. Olga Krištofová ZS Kružlová ZŠ Kružlová ŠJ ZŠ Kružlová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210100067	predplatné noviny	25,00	s DPH	2/2021		08.03.2021			Podduklianské noviny	PaedDr. Olga Krištofová	PaedDr. Olga Krištofová		08.03.2021
	Faktúra	2021004	plakety J.A.Komenský	143,00	s DPH	25/2021		15.03.2021			Adverta	PaedDr. Olga Krištofová	PaedDr. Olga Krištofová		15.03.2021
	Faktúra	2004636	obaly na knihy	53,00	s DPH	57/2020		26.11.2020			Roman Vaníček	ZS Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		26.11.2020
	VO: Súhrnná správa	1905390	obaľovací stroj na knihy+obaly	1 327.00	s DPH	101/2019		30.12.2019			Roman Vaníček	ZS Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		30.12.2019
	Faktúra	204295	obaly na knihy	207,00	s DPH	57/2020		05.11.2020			Roman Vaníček	ZS Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		05.11.2020
	Faktúra	1905390	obaľovací stroj na knihy+obaly	1 327,00	s DPH	101/2019		30.12.2019			Roman Vaníček	ZS Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		30.12.2019
	Faktúra	141221	podlahový materiál	1 382.40	s DPH	119/2014		02.01.2015			K. Petrik, Svidník	ZŠ Kružlová			02.01.2015
	Faktúra	439431887	trampolína	287,89	s DPH	69/2021		10.05.2021			Alza	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		10.05.2021
	Faktúra	3010085050	dodávka plynu	950.00	s DPH			03.05.2021			Innogy	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		03.05.2021
	Faktúra	9700045802	kanalizácia preplach	240,46	s DPH			05.05.2021			VVS	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		05.05.2021
	Faktúra	8282574833	telekom služby	6,59	s DPH			05.05.2021			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		05.05.2021
	Faktúra	352021	oprava priestoru	1 507,18	s DPH	36/2021		07.05.2021			D.Koziol	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		07.05.2021
	Faktúra	2021031	PC, PC materiál	2 625,71	s DPH	64/2021		07.05.2021			Matuš Vachna	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		07.05.2021
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	736,01	s DPH			07.05.2021			VSE Košice	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		07.05.2021
	Faktúra	2100154	materiál voda	306,70	s DPH	40/2021		10.05.2021			Hrinko	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		10.05.2021
	VO: Súhrnná správa	211023	kamery+servis	6 353.42	s DPH	12/2021		23.04.2021			PC Profi	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		23.04.2021
	Faktúra	2100175	ohrievač vody	182,00	s DPH	54/2021		10.05.2021			Hrinko	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		10.05.2021
	Objednávka	46/2021	vyrub stromov	400,00	bez DPH			22,3.2021			Burcak	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		22.03.2021
	Objednávka	53/2021	tlačoviny	16,50	s DPH			12.04.2021			M.Berežný	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		12.04.2021
	Objednávka	110/2020	elektromateriál	233,26	s DPH			16.12.2020			Krifka Peter	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		16.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3553