Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PaedDr. Olga Krištofová ZS Kružlová ZŠ Kružlová ŠJ ZŠ Kružlová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	52/2022	preprava žiakov	1 293,41	s DPH						SAD Humenné	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová
	Faktúra	262	ubytovanie	65,94	s DPH			11.02.2020			Hotel Chors	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		11.02.0201
	Objednávka	59/2023	čistiace a pracovné potreby	137,00	s DPH			14.06.2023			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		16.05.2023
	Objednávka	66/2015	kuchynské potreby	159,80	s DPH			17.09.2015			MALL.Sk	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		17.9.2015.Sk
	Objednávka	1/2015	školenie	25,00	s DPH			02.01.2015			RVC Prešov	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		02.01.2015
	Faktúra	141221	podlahový materiál	1 382.40	s DPH	119/2014		02.01.2015			K. Petrik, Svidník	ZŠ Kružlová			02.01.2015
	Faktúra	2015	členský poplatok	25,00	s DPH	1/2015		05.01.2015			RVC, Prešov	ZŠ Kružlová			05.01.2015
	Faktúra	20142404	štrk	47,48	s DPH	122/2014		05.01.2015			Bytservis, Svidník	ZŠ Kružlová			05.01.2015
	Faktúra	2015055	spracovanie miezd a účtovníctva	1 013.52	bez DPH			05.01.2015			OÚ, Nižný Orlik	ZŠ Kružlová			05.01.2015
	Faktúra	776955295	hlasové služby	20,98	s DPH			05.01.2015			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová			05.01.2015
	Objednávka	2/2015	elektromateriál	194,90	s DPH			07.01.2015			Peter Krifka, Svidník	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		07.01.2015
	Objednávka	3/2015	stavebný materiál	907,93	s DPH			07.01.2015			Matkobiš, Svidník	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		07.01.2015
	Faktúra	7421194459	preplatok plyn 2014	-594,73	s DPH			12.01.2015			SPP, Bratislava	ZŠ Kružlová			12.01.2015
	Faktúra	162015	potraviny	137,42	s DPH	2/1/2015		12.01.2015			Ondruš	ŠJ ZŠ Kružlová			12.01.2015
	Faktúra	150031	mäso	152,91	s DPH	1/1/2015		12.01.2015			Soroka, Ladomírová	ŠJ ZŠ Kružlová			12.01.2015
	Faktúra	161765	potraviny	617,00	s DPH	3/1/2015		13.01.2015			Astra	ŠJ ZŠ Kružlová			13.01.2015
	VO: Súhrnná správa	1012015	strava žiaci HN	1 500.00	bez DPH			14.01.2015			ŠJ pri ZŠ Kružlová	ŠJ ZŠ Kružlová			14.01.2015
	Objednávka	7/2015	televízny kabel	85,68	s DPH			14.01.2015			Kočan, Svidník	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		14.01.2015
	Objednávka	4/2015	kancelárske potreby	81,60	s DPH			14.01.2015			Drabová, Svidník	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		14.01.2015
	Objednávka	5/2015	stavebný materiál	101,89	s DPH			14.01.2015			Bytseervis, Svidník	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		14.01.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3553